Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000445
Monto de la Factura
₲ 15.090.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35608
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
15-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.200.376
Retención DNCP
₲ 53.228
Retención IVA
₲ 411.545
Retención Renta
₲ 411.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230565
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.873.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.873.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil