Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000311
Monto de la Factura
₲ 5.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20814
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.912.257
Retención DNCP
₲ 18.411
Retención IVA
₲ 142.364
Retención Renta
₲ 142.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
33/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230565
Monto Contrato
₲ 850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 796.873.235
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 796.873.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430899
Nombre de la Licitación
Servicio de Sonido Audiovisuales, Infraestructura y Otros para Eventos de Ceremonial y Protocolo.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil