Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017972
Monto de la Factura
₲ 76.900.950
Nro. Solicitud de Transferencia
127073
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.367.289
Retención DNCP
₲ 271.251
Retención IVA
₲ 2.097.299
Retención Renta
₲ 2.097.299
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
14/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230033
Monto Contrato
₲ 153.801.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.734.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.734.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430248
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil