Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014227
Monto de la Factura
₲ 199.972.500
Nro. Solicitud de Transferencia
219400
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.374.370
Retención DNCP
₲ 698.086
Retención IVA
₲ 5.453.795
Retención Renta
₲ 7.271.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-237425
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.374.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.374.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430912
Nombre de la Licitación
LCO SBE N° 05/2023 ADQUISICION DE PELOTAS DE FUTBOL PARA LA SND CONTRATO ABIERTO
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes