Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037013
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88548
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2024
Fecha de la Transferencia
10-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.637
Retención DNCP
₲ 1.091
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230640
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.508.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.508.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil