Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031366
Monto de la Factura
₲ 3.295.450
Nro. Solicitud de Transferencia
148154
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.101.171
Retención DNCP
₲ 11.623
Retención IVA
₲ 89.876
Retención Renta
₲ 89.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230640
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.508.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.508.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil