Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041341
Monto de la Factura
₲ 3.295.450
Nro. Solicitud de Transferencia
13206
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2025
Fecha de la Transferencia
04-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.074.235
Retención DNCP
₲ 11.504
Retención IVA
₲ 89.876
Retención Renta
₲ 119.835
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230640
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.820.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.820.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil