Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038970
Monto de la Factura
₲ 4.342.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154333
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.046.744
Retención DNCP
₲ 15.157
Retención IVA
₲ 118.418
Retención Renta
₲ 157.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-230640
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.820.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.820.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427151
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Fotocopiadoras e Impresoras
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil