Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003423
Monto de la Factura
₲ 156.963.480
Nro. Solicitud de Transferencia
219576
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.289.964
Retención DNCP
₲ 547.945
Retención IVA
₲ 4.280.822
Retención Renta
₲ 5.707.763
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12001-23-236683
Monto Contrato
₲ 156.963.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.289.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.289.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social