Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006101
Monto de la Factura
₲ 68.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103446
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.145.247
Retención DNCP
₲ 240.207
Retención IVA
₲ 1.857.273
Retención Renta
₲ 1.857.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-23003-19-182296
Monto Contrato
₲ 108.005.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.762.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.762.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357047
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert