Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001412
Monto de la Factura
₲ 69.834.487
Nro. Solicitud de Transferencia
114954
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2015
Fecha de la Transferencia
15-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.411.327
Retención DNCP
₲ 248.865
Retención IVA
₲ 1.904.577
Retención Renta
₲ 1.269.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
009/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109782
Monto Contrato
₲ 98.820.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.976.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.976.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social