Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085023
Monto de la Factura
₲ 5.158.600
Nro. Solicitud de Transferencia
103392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.739.485
Retención DNCP
₲ 18.383
Retención IVA
₲ 140.689
Retención Renta
₲ 93.793
Multa
₲ 166.250
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109695
Monto Contrato
₲ 10.317.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.485.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.485.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil