Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113853
Monto de la Factura
₲ 582.250
Nro. Solicitud de Transferencia
56108
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.133
Retención DNCP
₲ 2.117
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109695
Monto Contrato
₲ 10.317.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.485.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.485.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil