Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0153496
Monto de la Factura
₲ 3.328.850
Nro. Solicitud de Transferencia
34008
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.165.676
Retención DNCP
₲ 11.862
Retención IVA
₲ 90.787
Retención Renta
₲ 60.525
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARDY SAECA
RUC
80032656-3
Número de Contrato
11/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109695
Monto Contrato
₲ 10.317.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.485.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.485.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil