Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005599
Monto de la Factura
₲ 22.470.280
Nro. Solicitud de Transferencia
90924
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.368.827
Retención DNCP
₲ 80.076
Retención IVA
₲ 612.826
Retención Renta
₲ 408.551
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108345
Monto Contrato
₲ 82.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.741.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.741.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295147
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social