Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002874
Monto de la Factura
₲ 5.380.500
Nro. Solicitud de Transferencia
150469
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.340.698
Retención DNCP
₲ 19.174
Retención IVA
₲ 146.741
Retención Renta
₲ 97.827
Multa
₲ 776.060
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
07/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109683
Monto Contrato
₲ 16.366.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.239.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.239.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil