Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000189
Monto de la Factura
₲ 13.565.500
Nro. Solicitud de Transferencia
174836
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.900.544
Retención DNCP
₲ 48.343
Retención IVA
₲ 369.968
Retención Renta
₲ 246.645
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
55/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117869
Monto Contrato
₲ 13.565.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.900.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.900.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290860
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil