Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0041337
Monto de la Factura
₲ 39.895.511
Nro. Solicitud de Transferencia
175163
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.939.906
Retención DNCP
₲ 142.173
Retención IVA
₲ 1.088.059
Retención Renta
₲ 725.373
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
61/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-115390
Monto Contrato
₲ 520.403.189
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.893.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 494.893.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293360
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE LUZ Y SONIDO DE LA MISIÓN JESUÍTICA DE SANTÍSIMA TRINIDAD DEL PARANA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo