Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 123.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89432
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.994.539
Retención DNCP
₲ 438.416
Retención IVA
₲ 3.355.227
Retención Renta
₲ 2.236.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104353
Monto Contrato
₲ 175.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.135.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 167.135.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284938
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE BLINDAJE DE VEHICULOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas