Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65933
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.681.454
Retención DNCP
₲ 204.909
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-105151
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.552.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.552.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287221
Nombre de la Licitación
Provision de Servicios de Hoteleria para la SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo