Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0057696
Monto de la Factura
₲ 36.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5230
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.170.161
Retención DNCP
₲ 131.794
Retención IVA
₲ 1.008.627
Retención Renta
₲ 672.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117043
Monto Contrato
₲ 94.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.439.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.439.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290868
Nombre de la Licitación
Adq. de Pólizas de Seguros Varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional