Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002148
Monto de la Factura
₲ 132.028.470
Nro. Solicitud de Transferencia
118755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.556.673
Retención DNCP
₲ 470.502
Retención IVA
₲ 3.600.776
Retención Renta
₲ 2.400.519
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
015/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-110584
Monto Contrato
₲ 133.633.470
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.082.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.082.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social