Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000171
Monto de la Factura
₲ 553.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 551.736
Retención DNCP
₲ 2.014
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109707
Monto Contrato
₲ 1.107.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 551.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 551.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil