Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005353
Monto de la Factura
₲ 152.386.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72972
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.916.696
Retención DNCP
₲ 543.050
Retención IVA
₲ 4.155.993
Retención Renta
₲ 2.770.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AQUA GROUP S.A
RUC
80025899-1
Número de Contrato
77/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117798
Monto Contrato
₲ 152.386.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.916.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.916.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290496
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil