Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002313
Monto de la Factura
₲ 112.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2016
Fecha de la Transferencia
05-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.091
Retención DNCP
₲ 409
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109741
Monto Contrato
₲ 225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 216.382
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil