Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000283
Monto de la Factura
₲ 1.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
60830
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.432.273
Retención DNCP
₲ 5.227
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109680
Monto Contrato
₲ 2.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.812.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.812.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil