Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0017054
Monto de la Factura
₲ 1.705.500
Nro. Solicitud de Transferencia
63051
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.699.298
Retención DNCP
₲ 6.202
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109919
Monto Contrato
₲ 11.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.875.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.875.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil