Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010993
Monto de la Factura
₲ 5.315.140
Nro. Solicitud de Transferencia
100979
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.019.294
Retención DNCP
₲ 18.941
Retención IVA
₲ 144.958
Retención Renta
₲ 96.639
Multa
₲ 35.308
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109919
Monto Contrato
₲ 11.429.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.875.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.875.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil