Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003221
Monto de la Factura
₲ 52.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84304
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2015
Fecha de la Transferencia
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.451.054
Retención DNCP
₲ 185.309
Retención IVA
₲ 1.418.182
Retención Renta
₲ 945.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
10/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106307
Monto Contrato
₲ 80.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.071.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.071.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292843
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura