Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002622
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72552
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
03-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.141.179
Retención DNCP
₲ 4.276
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 21.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-106277
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.509.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.509.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290216
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE EDICION E IMPRESION DE MATERIALES - SECRETARIA NACIONAL DE CULTURA
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura