Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047525
Monto de la Factura
₲ 28.310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.922.295
Retención DNCP
₲ 100.887
Retención IVA
₲ 772.091
Retención Renta
₲ 514.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
63986/64027/63923/63924
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108540
Monto Contrato
₲ 46.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.467.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.467.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293601
Nombre de la Licitación
Contratación de Póliza de Seguro _ Edificio y Vehículos del Parque Automotor de la Secretaría de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social