Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020706
Monto de la Factura
₲ 27.460.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174627
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.113.961
Retención DNCP
₲ 97.857
Retención IVA
₲ 748.909
Retención Renta
₲ 499.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-110487
Monto Contrato
₲ 379.232.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 360.643.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.643.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286322
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones y Artes Gráficas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil