Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046113
Monto de la Factura
₲ 9.777.750
Nro. Solicitud de Transferencia
100990
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.266.588
Retención DNCP
₲ 34.844
Retención IVA
₲ 266.666
Retención Renta
₲ 177.777
Multa
₲ 31.875
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109703
Monto Contrato
₲ 19.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.197.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.197.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil