Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0071028
Monto de la Factura
₲ 8.790.250
Nro. Solicitud de Transferencia
121612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.301.868
Retención DNCP
₲ 31.325
Retención IVA
₲ 239.734
Retención Renta
₲ 159.823
Multa
₲ 57.500
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109703
Monto Contrato
₲ 19.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.197.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.197.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil