Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065394
Monto de la Factura
₲ 637.500
Nro. Solicitud de Transferencia
73936
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 629.182
Retención DNCP
₲ 2.318
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 6.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109703
Monto Contrato
₲ 19.555.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.197.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.197.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288103
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil