Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 15.241.500
Nro. Solicitud de Transferencia
34159
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.494.389
Retención DNCP
₲ 54.316
Retención IVA
₲ 415.677
Retención Renta
₲ 277.118
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117962
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.950.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.950.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil