Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 20.458.500
Nro. Solicitud de Transferencia
173837
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.455.661
Retención DNCP
₲ 72.907
Retención IVA
₲ 557.959
Retención Renta
₲ 371.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A * X SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80048197-6
Número de Contrato
81/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-117962
Monto Contrato
₲ 35.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.950.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.950.050
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298582
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Jardinería
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil