Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000256
Monto de la Factura
₲ 31.078.607
Nro. Solicitud de Transferencia
91301
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
29-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.555.190
Retención DNCP
₲ 110.753
Retención IVA
₲ 847.598
Retención Renta
₲ 565.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104632
Monto Contrato
₲ 492.910.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.749.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.749.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286765
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Jardinería para el Predio de la SND.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes