Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000261
Monto de la Factura
₲ 61.613.852
Nro. Solicitud de Transferencia
133249
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.593.653
Retención DNCP
₲ 219.569
Retención IVA
₲ 1.680.378
Retención Renta
₲ 1.120.252
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIDAL AMBROSIO MELGAREJO TORALES
RUC
729373-9
Número de Contrato
12/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-104632
Monto Contrato
₲ 492.910.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.749.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 468.749.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286765
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Jardinería para el Predio de la SND.
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes