Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006133
Monto de la Factura
₲ 11.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
127870
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.300.763
Retención DNCP
₲ 42.740
Retención IVA
₲ 327.095
Retención Renta
₲ 218.064
Multa
₲ 104.838
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
014/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-110588
Monto Contrato
₲ 140.818.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.433.732
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.433.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292810
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papeles y Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social