Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002354
Monto de la Factura
₲ 36.572.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92356
Fecha Solicitud de Transferencia
11-08-2015
Fecha de la Transferencia
20-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.779.308
Retención DNCP
₲ 130.329
Retención IVA
₲ 997.418
Retención Renta
₲ 664.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
06/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109632
Monto Contrato
₲ 112.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.382.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.382.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294056
Nombre de la Licitación
SERVICIOS TECNICOS PARA IMPRESION DE MATERIALES PARA EL MSPyBS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Proyectos Aeci/Stp