Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008774
Monto de la Factura
₲ 899.510
Nro. Solicitud de Transferencia
147410
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 837.985
Retención DNCP
₲ 8.412
Retención IVA
₲ 10.193
Retención Renta
₲ 42.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103843
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.877.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.814.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec