Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006200
Monto de la Factura
₲ 346.091
Nro. Solicitud de Transferencia
42215
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
28-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.377
Retención DNCP
₲ 7.228
Retención IVA
₲ 9.610
Retención Renta
₲ 36.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-103843
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.877.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.814.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285965
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec