Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043920
Monto de la Factura
₲ 190.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90220
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.686.546
Retención DNCP
₲ 677.091
Retención IVA
₲ 5.181.818
Retención Renta
₲ 3.454.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
21/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109428
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.686.546
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.686.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291190
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehículos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil