Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003379
Monto de la Factura
₲ 1.594.800
Nro. Solicitud de Transferencia
31405
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.589.001
Retención DNCP
₲ 5.799
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108897
Monto Contrato
₲ 45.196.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.508.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.508.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil