Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002821
Monto de la Factura
₲ 2.396.500
Nro. Solicitud de Transferencia
107954
Fecha Solicitud de Transferencia
08-09-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.028
Retención DNCP
₲ 8.540
Retención IVA
₲ 65.359
Retención Renta
₲ 43.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
13/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108897
Monto Contrato
₲ 45.196.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.508.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.508.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288371
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil