Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001011
Monto de la Factura
₲ 16.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90557
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2015
Fecha de la Transferencia
10-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.358.356
Retención DNCP
₲ 57.553
Retención IVA
₲ 440.455
Retención Renta
₲ 293.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
36/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-109001
Monto Contrato
₲ 16.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.358.356
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.358.356
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296400
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONNER Y TAMBOR PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo