Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003072
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5054
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.500
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 49.500
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
007/2015
Código de Contratación (CC)
CO-12001-15-108128
Monto Contrato
₲ 126.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.371.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.371.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295088
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESIONES
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social