Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001145
Monto de la Factura
₲ 4.725.700
Nro. Solicitud de Transferencia
109782
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.725.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
26/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-30518
Monto Contrato
₲ 40.360.219
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.381.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.381.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn