Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000233
Monto de la Factura
₲ 5.656.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97001
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.656.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHANTAL S.A.
RUC
80013875-9
Número de Contrato
24/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23001-11-30516
Monto Contrato
₲ 24.205.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.018.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.018.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210881
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos Quimicos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn